目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县人民法院是国家的审判机关，担负着维护社会稳定、保护人民群众合法权益、促进经济社会改革发展、构建官民和谐的职责，具体承担着惩治刑事犯罪、调解处理各类民事纠纷、化解行政争议等工作，不断满足人民群众司法需求，为和谐勐海建设提供有力的司法保障。主要职能：
1.审判法律规定、上级人民法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2.审查处理各类申诉和申请再审案件。
3.监督、指导人民法庭的审判工作。
4.依法行使司法执行权和司法决定权。
5.依法决定国家赔偿。
6.负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；领导院社团工作。
7.管理本院的有关经费和物资装备。
8.结合审判工作宣传法治、教育公民遵守宪法和法律。
9.指导人民调解委员会的工作。
10.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，勐海县人民法院在中共勐海县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督、上级法院的精心指导、县政协的民主监督、县政府和社会各界的支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平法治思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，做深做实为大局服务、为人民司法，为全县经济社会高质量发展提供了坚强有力的司法服务和保障。全年共受理各类案件4785件，审执结4721件，结案率98.66%。院庭长人均办案169.7件，员额法官人均办案265.8件，案件平均审理天数23.17天，民事一审服判息诉率93.45%，刑事一审服判息诉率92.21%；司法确认98件，诉前调解案件265件，接待来信来访群众20031人次。生效案件被改判发回重审率、超12个月未结案件比、涉企合同纠纷平均审理周期、执行信访办结率、电子档案退回率、司法赔偿率、案访比7项指标在全省131个基层法院排名第1。
勐海县人民法院始终坚持党对司法工作的绝对领导，认真落实中央、省委、州委、县委决策部署和上级法院工作要求，着力打造忠诚干净担当的法院队伍，确保人民法院工作始终沿着正确的方向不断前进；始终坚持围绕中心服务大局，把县委、县政府工作重点、改革发展难点、人民群众关注热点作为工作的切入点和着力点，统筹推进强边固防、优化营商环境、乡村振兴、普法强基补短板等重点工作，扎实开展 “提质增效创一流”活动，为全县经济社会发展提供有力司法保障；牢固树立以人民为中心的发展思想，持续提升司法服务水平，努力满足人民群众日益增长的多元司法需求,不断增强人民群众的获得感、幸福感和满意度；牢固树立“监督就是爱护、监督就是支持、监督就是帮助”的理念，始终将主动接受监督摆在突出重要位置，增强审判工作透明度和公开度，不断提升司法履职能力；牢固树立“监督就是爱护、监督就是支持、监督就是帮助”的理念，始终将主动接受监督摆在突出重要位置，增强审判工作透明度和公开度，不断提升司法履职能力。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构和2个派出法庭，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）；派出法庭为勐遮人民法庭和打洛人民法庭。所属单位1个，是：勐海县人民法院。
（二）决算单位构成
西双版纳州勐海县人民法院（本级）作为二级预算单位纳入西双版纳州中级人民法院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县人民法院2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
年末其他人员34人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员34人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我单位2023年度无政府性基金和国有资本经营收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县人民法院2023年度收入合计2388.44万元。其中：财政拨款收入2320.50万元，占总收入的97.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入67.94万元，占总收入的2.84%。与上年相比，收入合计减少319.94万元，下降11.81%。其中：财政拨款收入减少248.10万元，下降9.66%；上级补助收入与上年度持平；事业收入与上年度持平；经营收入与上年度持平；附属单位上缴收入与上年度持平；其他收入减少71.84万元，下降51.40%。收入减少原因为：本年度项目收入较上年减少，如司法装备经费、维修改造经费、中央和省级政法转移支付经费等经费本年度无财政拨款。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县人民法院2023年度支出合计2390.34万元。其中：基本支出1603.73万元，占总支出的67.09%；项目支出786.61万元，占总支出的32.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少317.83万元，下降11.74%。其中：基本支出增加161.81万元，增长11.22%；项目支出减少479.64万元，下降37.88%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因：一是本年度社会保障缴费较上年调增，相应的社保缴费增加；二是聘用制书记员人数较上年度增加，相应的人员支出费用增加；三是本年度另文下达提质增效项目资金较上年增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西双版纳州勐海县人民法院单位机构正常运转的日常支出1603.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1445.40万元，占基本支出的90.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.33万元，占基本支出的9.87%。人均公用经费支出1.74万元。本年度基本支出较上年度减少1441.92万元，增长11.22%，增加原因为一是本年度社会保障缴费较上年调增，相应的社保缴费增加；二是聘用制书记员人数较上年度增加，相应的人员支出费用增加。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西双版纳州勐海县人民法院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:其他共产党事务支出10,000.00元，用于政法单位和边境一线疫情防控慰问；案件审判87,154.66元，用于办案办公差旅支出；临时救助支出253.83元，用于司法救助；其他法院支出7,768,667.81元，用于服装经费、诉讼业务经费、政法转移支付办案业务及装备经费、聘用制书记员经费、执法办案业务及装备经费、审判业务综合保障经费、司法救助金以及缉私工作经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款支出2,320.50万元,占本年支出合计的97.08%。与上年相比减少248.10万元，下降9.66%，收入减少原因为：本年度项目收入较上年减少，如司法装备经费、维修改造经费、中央和省级政法转移支付经费等经费本年度无财政拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出2,000.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于：人员工资及津补贴支出、行政运行日常办公所需支出、办案业务经费支出、购置办公设备及家具用具支出、聘用制书记员补助经费支出、服装经费支出等。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出135.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出、职业年金支出以及离退休公用经费支出等。
9.卫生健康（类）支出93.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助以及大病医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出90.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.00万元，决算为33.89万元，完成年初预算的67.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.23%，完成年初预算的99.5%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为20.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.14%，完成年初预算的67.93%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为1.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.63%，完成年初预算的19.63%，具体是国内接待费支出决算1.57万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县人民法院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50.00万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的67.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.94万元，完成年初预算的99.5%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为20.38万元，完成年初预算的67.93%；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为1.57万元，完成年初预算的19.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院按照中央关于改进工作作风、密切联系群众，结合“作风整顿年”活动、“清廉云南”建设行动，严格落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，切实落实“过紧日子”的精神，严格控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14.99万元，增长79.31%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算增加11.94万元；公务用车运行维护费支出决算增加2.25万元，增长12.41%；公务接待费支出决算增加0.80万元，增长103.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因一是本年度我单位新购入一辆公务用车，车辆燃油费及维护费相应增加；二是公务接待人数较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为我单位1张公务用车达到报废条件，经审批报废后购置警用车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展审判、执行办案等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费用等支出。
3.安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次217人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级、州级政法体制调研和指导检查工作，审判、执行办案相关工作等发生的公务接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县人民法院2023年机关运行经费支出157.02万元，比上年减少4.42万元，下降2.74%，我单位本年度结合“作风整顿年”活动、“清廉云南”建设行动，严格落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，厉行节约，减少各项不必要的日常支出。部门机关运行经费主要用于审判、执行办案及单位运行办公费、印刷费、差旅费、水电费、维修维护费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、福利费、公务交通补助等日常。
二、国有资产占用使用情况
截至2023年末，西双版纳州勐海县人民法院资产总额4,250.61万元，其中，流动资产1,004.34万元，固定资产3,005.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程240.96万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69.48万元，其中固定资产减少207.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额277.68万元，其中：政府采购货物支出123.09万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出154.59万元。授予中小企业合同金额263.53万元，其中：授予小微企业合同金额263.53万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
附件3：西双版纳州勐海县人民法院2023年度国有资产使用情况表